Si l`employé ne répond pas lorsqu`il est informé verbalement du trop-perçu ou omet de rembourser le trop-perçu en temps opportun, les étapes suivantes doivent être suivies: Abdul a décidé qu`il ne voulait plus travailler pour Troy. Il était contrarié que Troy ne l`avait pas payé après qu`il ait eu tant de mal à l`aider au risque de décevoir ses autres clients. Abdul a décidé de donner à Troy une dernière occasion de payer la facture en envoyant une lettre de demande. Si Troy ne paie pas la facture rapidement, Abdul a l`intention de demander à la Cour des petites créances. Cette lettre est en vertu de votre accord de payer Beachy Design Studios pour nos services en date du 15 février 2013, pour un montant de $15 000. Il n`y a pas de loi fédérale ou d`exigence légale du gouvernement fédéral des États-Unis, ou décrite dans la Loi sur la perception de la dette équitable, qui définit exactement comment un rappel juridique, ou une lettre d`échéance passée devrait être formulée. En fait, le collecteur de dettes peut également contacter la personne sous forme écrite, verbalement, ou par le biais d`un comportement concluant. Toutefois, le code des États-Unis fait référence aux informations qu`un créancier doit fournir dans leur communication avec le débiteur: alternativement, vous avez peut-être fourni des services professionnels, tels que la conception d`un site Web ou la construction d`un mur de soutènement. Après avoir envoyé vos factures, avec une date d`échéance, vous n`entendez rien.

Ce serait une situation parfaite pour l`utilisation d`une demande de lettre de paiement. La lettre de demande est souvent la première fois que l`autre partie se rend compte que vous êtes sérieux au sujet de collecter l`argent qui est dû à vous et que vous l`emmenez au tribunal si besoin est. En outre, l`autre partie peut enfin se rendre compte que si elles ne paient pas, ils devront dépenser du temps et de l`argent pour défendre publiquement leur position. L`objectif de la lettre de rappel comme outil de gestion des créances est de réduire le nombre de dettes impayées et d`éviter la perte de créances. En même temps, un système de relance professionnel est également orienté vers le maintien des clients. Cela devrait se refléter dans la tonalité, ainsi que le nombre de niveaux d`escalade, que nous allons exposer ici pour démontrer les obligations commerciales aux partenaires impliqués. Dans l`exemple ci-dessus, le débiteur Max Musterman tombe automatiquement en retard parce que les conditions de paiement sont expressément indiquées avec une date calendaire (14 jours après la livraison). Il n`est pas nécessaire pour le magasin de matériel pour émettre un rappel supplémentaire, comme Max Musterman a déjà les informations de temps dans son contrat d`achat, cependant, il est préférable d`émettre une lettre de notification en raison du passé le lendemain de la date d`échéance, 60 jours passés en raison Date d`échéance et 90 jours.

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